Page 240 - INFORME DE GESTION 2020

y herramientas encaminadas a optimizar la gestión de los procesos y a generar nuevas estrategias
de crecimiento, asegurando el cumplimiento de la normatividad, las necesidades de nuestros grupos
de interés. De igual forma, a través de la alta dirección generamos iniciativas conducentes al
mejoramiento continuo y al fortalecimiento de la lucha contra el fraude, la corrupción y la adecuada
rendición de cuentas ante los organismos de vigilancia y control cuando haya lugar a ello y siempre
que se requiera.

Por su parte, en la revisión por la dirección realizada en el año 2020, encontramos un sistema de
gestión eficaz, conveniente, adecuado, eficiente y efectivo, que permite cumplir con los objetivos
estratégicos corporativos, con una oportuna y eficiente gestión de riesgos y oportunidades, manteniendo
una estrategia coherente siempre en busca de satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de
interés de la zona de influencia de la Empresa.

En este último año ejecutamos medidas de control interno en las que se verificaron entre otros, el
cumplimiento de los criterios de carácter normativo, de procedimientos, de eficiencia y eficacia, en
procesos contables y tributarios, gestión de tesorería, gestión de nómina, administración de inventarios
y de activos fijos, gestión comercial con terceros, proceso administrativo de recuperación de energía,
procesos de suspensión, corte, reconexión, revisión y normalización de usuarios, auditorias de
cumplimiento a la política de tratamiento de datos personales, al sistema de gestión de riesgos de
lavado de activos, auditorias al sistema comercial, al sistema de reportes de información SUI, entre
otros; así como el acompañamiento permanente a la toma de inventarios físicos, baja de activos y
venta de chatarra, esta última actividad con la que se generaron recursos no presupuestados para la
Compañía superiores a $143 millones en el periodo.

Como mejora del sistema de control y en busca de una optimización al proceso técnico de inversiones
de la Compañía, implementamos un plan de acción que generó la realización de auditorías de
control interno a la ejecución de los proyectos de inversión, validando la ejecución contractual de los
proyectos, el cumplimiento técnico y normativo, la disposición adecuada del material desmontado y
la correcta utilización de los activos eléctricos de la Empresa.

Respecto a las verificaciones realizadas por el grupo de auditores de la Compañía en el proceso de
control, implementamos acciones de mejora importantes tanto a nivel administrativo como financiero
y operativo, en procesos como la administración y manejo de inventarios, compras, gestión de
activos y proyectos de inversión en redes, los cuales deben ser asegurados en términos del control
en el proceso de cumplimiento de la Resolución CREG 015 de 2018 emitida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, en lo que refiere al plan de inversión y la gestión de activos, de tal
manera que dicho proceso se realice de manera efectiva, con eficiencia de recursos económicos,
evitando los sobrecostos y la afectación a los recursos.

A su vez, mantuvimos y fortalecimos controles existentes en materia de elaboración de declaraciones
preliminares de impuestos nacionales y municipales, impuestos sobre renta y complementarios,
logrando implementar correcciones antes del cumplimiento de la obligación fiscal, con lo que se
disminuyó la materialización del riesgo regulatorio por sanciones administrativas fiscales.

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