Page 241 - Informe Integrado de Gestión para Junta Directiva FINAL

Tabla 94. Cantidad de riesgos por procesos

Cada proceso con el que contamos plantea unos objetivos enfocados en el cumplimiento
de sus estándares y en la mejora continua. Desde la gestión del riesgo analizamos el
nivel de exposición y emprendemos acciones encaminadas a maximizar el desempeño
de cada área funcional, encontrando:

Tabla 95. Zona de riesgo residual riesgos de procesos

Como se observa, no contamos con riesgos de procesos en zona de riesgo extrema. De
los 67 abordados, 56 se encuentran en zona de riesgo baja (83,6%), 9 en zona de riesgo
moderada (13,4%) y solo 2 en zona de riesgo alta (3%). Los controles que diseñamos
y ejecutamos han demostrado ser efectivos.

Metodología

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